目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二） “三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效管理情况

八、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、实施中学义务教育，促进基础教育均衡发展，中学学历教育，教育教学为学校主要活动方式。

（二）机构设置

长沙市一中雨花新华都学校内设机构包括：校长室、书记室、副校长室、办公室、教务处、学生处、总务处、教科室、督导室、团委、工会等 11个职能部门。

二、部门预算单位构成

长沙市一中雨花新华都学校只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023年部门预算编制范围只有长沙市一中雨花新华都学校本级。

三、涉及机构改革部门情况

2023年本部门不涉及机构改革部门情况。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算： 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 2023年本部门收入预算3,662.5万元，其中，一般公共预算拨款收入3,662.5万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年减少378.33万元，主要原因是教职员工及学生人数的变化，政策性调整等原因，导致人员经费、公用经费及开展日常业务活动等项目经费的变动。

（二）支出预算： 2023年本部门支出预算3,662.5万元，其中：教育支出3,408.61万元，社会保障和就业支出253.88万元，年终结转结余0万元；支出较去年减少378.33万元，主要原因是教职员工及学生人数的变化，政策性调整等原因，导致人员经费、公用经费及开展日常业务活动等项目经费的变动。

五、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3,662.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出： 2023年本部门基本支出预算3,592.55万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： 2023年本部门项目支出预算69.95万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：初中教育支出69.95万元，主要用于全体学生的春秋两季的教材、教辅及作业本的费用支出等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费： 长沙市一中雨花新华都学校为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

（二） “三公”经费预算： 2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平，主要原因是公务接待、公务用车购置运行、因公出国等三公相关预算2023年与2022年相比未发生变化。

（三）一般性支出情况： 2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出；培训费预算19.18万元，拟开展教师培训，内容为新入职教师培训、教师业务提升培训等内容；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（四）政府采购情况： 2023年本部门政府采购预算总额70.5万元，其中，货物类采购预算26.20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算44.30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至 2022年12月31日，单位固定资产账面价值2,306万元。车辆共有1台，其中：一般公务用车0辆、教育教学业务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单位价值5万元以上的通用设备16台（套），单位价值5万元以上的专用设备2台（套）。2023年部门预算拟安排购置车辆0台。新增配备单位价值5万元以上通用设备0台，单位价值5万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效管理情况： 按照区本级预算绩效管理工作的总体要求， 2023年长沙市一中雨花新华都学校整体支出3,662.5万元，其中，基本支出3,592.55万元，项目支出69.95万元。编报绩效目标项目具体见附表。

八、名词解释

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 2023年部门预算表